Dar de Baja Cuentas por Cobrar
Permite ajustar facturas y anticipos de clientes <= BsF 100,00 y es ejecutado exclusivamente por el Departamento de Auditoría de Cuentas por Cobrar. Es un procedimiento que debe ser ejecutado solo para facturas de clientes, no de empleados u otro. Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Saldos Pendientes -> Pagos -> Dar de Baja Cuentas por Cobrar.
Para ejecutar el procedimiento, se sugiere consultar previamente el reporte de Saldos Abiertos , de manera que se puedan visualizar las facturas y anticipos de clientes con saldo <= BsF 100,00 por Organización.
Nota: Para conocer el grupo al cual pertenece un socio del negocio en el reporte Saldos Abiertos, pulsar clic derecho sobre el socio del negocio (en color azul), se muestra un submenú, accionar clic sobre él.
Seleccionar por Organización, el Grupo de Socio del Negocio, indicando el Ajuste Máximo por Facturar, el cual debe ser igual a BsF 100,00, colocando el rango de Fecha de Facturación entre el cual se va a ajustar el documento, y la serie de factura a ajustar en el Tipo de Documento. El check list Simulado, tildarlo si desea solo visualizar y no ejecutar los documentos a ajustar, o destildar para ejecutar el dar de baja. Pulsar Comenzar.
Mensaje que muestra la cantidad de facturas que se encuentra en el rango de fecha de facturación indicado previamente.
