Recepción de Productos
Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Compra -> Recepción de Productos.
Esta ventana define el recibo de un Producto desde un proveedor. El recibo puede ser introducido manualmente o puede ser generado desde una Requisición, una Orden de Compra o un Documento por Pagar. Así mismo, le permite generar, mantener, introducir y procesar recibos desde un proveedor o devoluciones a un proveedor.
• La Referencia de Orden de Socio del Negocio permite introducir un número de referencia, es opcional.
• El Tipo de documento queda predeterminado si el registro se genera desde una Requisición de compra, de lo contrario, se selecciona el que se desee, hay dos tipos Recepción de Materiales, para los productos nacionales y Recepción de Materiales Importación, para los producto de importación.
• El Socio del Negocio, para indicar el proveedor de ese producto a recibir. Presione <Enter> para desplegar todos los socios del negocio, si desea buscar uno en específico consulte la ventana Información de Socio del Negocio.
• La Dirección del Socio del Negocio y el Contacto se llenarán automáticamente, si hay alguno definido.
• En Almacén colocar la localización única donde son almacenados los productos o son proporcionados los servicios.
• Puede seleccionar una Prioridad para indicar la importancia (alta, media, baja) de este recibo.
• La Regla de Costo de Flete indica el método usado para los cargos.
Pulse el botón <Crear Desde> para generar el Recibo desde la Orden de Compra o desde la Factura, se muestra la ventana donde debe seleccionar la orden de compra o la factura correspondiente.
- Mediante la Orden de Compra.
- Mediante la Factura.
En la pestaña Líneas de Recibo se muestran las líneas de la orden de compra o factura seleccionada.
La pestaña Confirmación despliega las confirmaciones relacionadas para la línea de recibo de material. Permiten hacer un chequeo adicional sobre los materiales que se están recibiendo en el almacén, el encargado verifica físicamente si lo recibido corresponde a lo almacenado en sistema, colocando la cantidad exacta de recepción.
Nota: La información de esta pestaña se muestra si y solo si al recibo de material se le realizan confirmaciones.
La pestaña OC Asignadas despliega información referente a la línea de la Orden de Compra que está asociada a la linea del recibo de material.
La pestaña Facturas Asignadas despliega información referente a la línea de la factura que este asociada a la línea de recepción.
Para visualizar los recibos de material generados, consulte el reporte Detalle de Recibos de Material
Nota: Todo recibo de material debe tener una orden de compra y/o factura asociada. Si desea conocer en algún momento determinado la recepción asociada a la orden de compra o a la factura, una vez completado el proceso de recibo de material, desde la orden de compra y la factura puede ubicar el recibo a través del icono Visualiza Detalle (Donde es Usado).
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