Diferencia entre revisiones de «Autorización de Devolución a Proveedor»
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| − | Una vez se ha configurado la información necesaria para la devolución, incluido el recibo del proveedor, se deben configurar los productos y la cantidad que se va a devolver. Esto se hace desde la pestaña Línea Autorización Devolución Proveedor, esta ventana se muestra en la figura siguiente: | + | Una vez se ha configurado la información necesaria para la devolución, incluido el recibo del proveedor, se deben configurar los productos y la cantidad que se va a devolver. Esto se hace desde la pestaña '''Línea Autorización Devolución Proveedor''', esta ventana se muestra en la figura siguiente: |
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| − | Para procesar el documento, regresar a la pestaña Autorización Devolución Proveedor y | + | Para procesar el documento, regresar a la pestaña '''Autorización Devolución Proveedor''' y accionar <Completar>. |
Revisión de 15:50 27 abr 2015
Una autorización de devolución es requerida para crear Notas de Crédito por Devolución a Proveedor a partir de una Devolución a Proveedor. Previamente se debe tener registrado el Tipo de Autorización de Devolución.
Se encuentra ubicado en el menu Gestión de Devolución -> Autorización de Devolución a Proveedor.
En la pestaña Autorización Devolución Proveedor, se suministra la información general de la autorización, se incluye un nombre a la autorización desde el campo Nombre, desde el campo Tipo de Documento se selecciona el tipo de documento que se va a utilizar según su propósito. Una vez se ha escogido el tipo de documento, es necesario incluir la información acerca del recibo sobre el cual se va llevar a cabo la devolución.
Luego se asocia el documento de Recepción de Productos sobre la cual se va a efectuar la devolución, este documento traerá los datos de los campos Socio del Negocio, Agente Comercial y Monto. Al accionar clic sobre el campo Recibo se despliega la ventana Información de Entrega que se muestra en la figura siguiente. Para la consulta, deberá estar des-seleccionado el campo Transacción de Ventas.
Seguidamente, se selecciona el Tipo de Devolución a Proveedor, el cual va indicar el motivo por el cual se recibe la mercancía.
Una vez se ha configurado la información necesaria para la devolución, incluido el recibo del proveedor, se deben configurar los productos y la cantidad que se va a devolver. Esto se hace desde la pestaña Línea Autorización Devolución Proveedor, esta ventana se muestra en la figura siguiente:
En el campo Línea Entrega/Recibo se escoge la línea del recibo del cual se va a hacer la devolución. En el campo Cantidad se configura la cantidad de producto que se va a devolver. En el campo Neto de la Línea se muestra el total en monto del producto, y en el campo Monto, el precio actual en la Unidad de Medida a devolver.
Para procesar el documento, regresar a la pestaña Autorización Devolución Proveedor y accionar <Completar>.
