Diferencia entre revisiones de «Autorización de Devolución a Proveedor»
De Documentación Mary-Iancarina
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| − | En la pestaña '''Autorización Devolución Proveedor''', se suministra la información general de la autorización, se incluye un nombre a la autorización desde el campo '''Nombre''', desde el campo '''Tipo de Documento''' se selecciona el tipo de documento que se va a utilizar según su propósito. Una vez se ha escogido el tipo de documento, es necesario incluir la información acerca del recibo sobre el cual se va llevar a cabo la devolución. | + | * En la pestaña '''Autorización Devolución Proveedor''', se suministra la información general de la autorización, se incluye un nombre a la autorización desde el campo '''Nombre''', desde el campo '''Tipo de Documento''' se selecciona el tipo de documento que se va a utilizar según su propósito. Una vez se ha escogido el tipo de documento, es necesario incluir la información acerca del recibo sobre el cual se va llevar a cabo la devolución. |
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| − | + | * Para procesar el documento, regresar a la pestaña '''Autorización Devolución Proveedor''' y accionar <Completar>. | |
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Última revisión de 13:51 3 abr 2017
Una autorización de devolución es requerida para crear una Nota de Crédito a Proveedor a partir de una Devolución a Proveedor. Previamente se debe tener registrado el Tipo de Autorización de Devolución.
Se encuentra ubicado en el menu Gestión de Devolución -> Autorización de Devolución a Proveedor.
- En la pestaña Autorización Devolución Proveedor, se suministra la información general de la autorización, se incluye un nombre a la autorización desde el campo Nombre, desde el campo Tipo de Documento se selecciona el tipo de documento que se va a utilizar según su propósito. Una vez se ha escogido el tipo de documento, es necesario incluir la información acerca del recibo sobre el cual se va llevar a cabo la devolución.
- Luego se asocia el documento de Recepción de Productos sobre la cual se va a efectuar la devolución, este documento traerá los datos de los campos Socio del Negocio, Agente Comercial y Monto. Al accionar clic sobre el campo Recibo se despliega la ventana Información de Entrega que se muestra en la figura siguiente. Para la consulta, deberá estar des-seleccionado el campo Transacción de Ventas.
- Seguidamente, se selecciona el Tipo de Autorización de Devolución, el cual va indicar el motivo por el cual se recibe la mercancía.
- Una vez se ha configurado la información necesaria para la devolución, incluido el recibo del proveedor, se deben configurar los productos y la cantidad que se va a devolver. Esto se hace desde la pestaña Línea Autorización Devolución Proveedor, esta ventana se muestra en la figura siguiente:
- En el campo Línea Entrega/Recibo se escoge la línea del recibo del cual se va a hacer la devolución. En el campo Cantidad se configura la cantidad de producto que se va a devolver. En el campo Neto de la Línea se muestra el total en monto del producto, y en el campo Monto, el precio actual en la Unidad de Medida a devolver.
- Para procesar el documento, regresar a la pestaña Autorización Devolución Proveedor y accionar <Completar>.
Siguiente Paso Devolución a Proveedor
