Diferencia entre revisiones de «Proceso Facturación de Leguminosas»

Revisión de 11:28 24 abr 2017

A continuación se explica el paso a paso para el registro de un pago por la facturación realizada al producto Leguminosa:

1.- Crear la Orden de Compra colocando en el campo Tipo de Documento: OC Productores Leguminosa, que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OCPL.

Nota: Si desea ver el detalle de creación de la orden de compra, visite el enlace siguiente Orden de Compra

2.- Generar la Recepción de Materiales colocando en el campo Tipo de Documento: Recepción de Materiales Leguminosa, y llamar los datos de la Orden de Compra creada en paso anterior a través del botón <Crear Desde>

Nota: Si desea ver el detalle de creación de una recepción de materiales, visite el enlace siguiente Recepción de Productos

3.- Crear el Documento por Pagar colocando en el campo Tipo de Documento: Factura (CxP) Productores Leguminosa y llamar los datos de la Recepción de Materiales Leguminosa creada en paso anterior a través del botón <Crear Desde>

Nota: Si desea ver el detalle de creación de la factura, visite el enlace siguiente Documento por Pagar

4.- Crear la Orden de Pago colocando en el campo Tipo de Documento: Orden de Pago (Productores Leguminosa), que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OPPL.

Nota: Si desea ver el detalle de creación de la orden de pago, visite el enlace siguiente Orden de Pago

5.- Generar el Pago a través del registro de la Selección de Pagos (Manual) indicando la orden de pago generada en paso anterior.