Diferencia entre revisiones de «Proceso Facturación de Leguminosas»
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5.- Crear el Pago a través de la [[Selección de Pagos (Manual)]], indicando la orden de pago generada en paso anterior. | 5.- Crear el Pago a través de la [[Selección de Pagos (Manual)]], indicando la orden de pago generada en paso anterior. | ||
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Revisión de 11:30 24 abr 2017
A continuación se explica el paso a paso para el registro de un pago por la facturación realizada al producto Leguminosa:
1.- Crear la Orden de Compra colocando en el campo Tipo de Documento: OC Productores Leguminosa, que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OCPL, con Término de Pago tipo Contado.
Nota: Si desea ver el detalle de creación de la orden de compra, visite el enlace siguiente Orden de Compra
2.- Generar la Recepción de Materiales colocando en el campo Tipo de Documento: Recepción de Materiales Leguminosa, y llamar los datos de la Orden de Compra creada en paso anterior a través del botón <Crear Desde>
Nota: Si desea ver el detalle de creación de una recepción de materiales, visite el enlace siguiente Recepción de Productos
3.- Crear el Documento por Pagar colocando en el campo Tipo de Documento: Factura (CxP) Productores Leguminosa y llamar los datos de la Recepción de Materiales Leguminosa creada en paso anterior a través del botón <Crear Desde>
Nota: Si desea ver el detalle de creación de la factura, visite el enlace siguiente Documento por Pagar
4.- Crear la Orden de Pago colocando en el campo Tipo de Documento: Orden de Pago (Productores Leguminosa), que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OPPL.
Nota: Si desea ver el detalle de creación de la orden de pago, visite el enlace siguiente Orden de Pago
5.- Crear el Pago a través de la Selección de Pagos (Manual), indicando la orden de pago generada en paso anterior.
