Diferencia entre revisiones de «Proceso Facturación de Leguminosas»

Revisión de 11:59 25 abr 2017

A continuación se explica el paso a paso para el registro de un pago por la facturación realizada al producto Leguminosa:

1.- Crear la Orden de Compra colocando en el campo Tipo de Documento: OC Productores Leguminosa, que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OCPL, con Término de Pago tipo Contado. Existen dos formas de manejar las órdenes de compra, puede ser determinada o general (global). Cuando la Lista de Precio cambia en la orden de compra global, se debe proceder a cerrar la actual y generar una nueva.

Nota: Si desea ver el detalle de creación de la orden de compra, visite el enlace siguiente Orden de Compra

2.- Generar la Recepción de Materiales colocando en el campo Tipo de Documento: Recepción de Materiales Leguminosa, y llamar los datos de la Orden de Compra creada en paso anterior a través del botón <Crear Desde>

Nota: Si desea ver el detalle de creación de una recepción de materiales, visite el enlace siguiente Recepción de Productos

3.- Crear el Documento por Pagar colocando en el campo Tipo de Documento: Factura (CxP) Productores Leguminosa y llamar los datos de la Recepción de Materiales Leguminosa creada en paso anterior a través del botón <Crear Desde>

Nota: Si desea ver el detalle de creación de la factura, visite el enlace siguiente Documento por Pagar

4.- Crear la Orden de Pago colocando en el campo Tipo de Documento: Orden de Pago (Productores Leguminosa), que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OPPL.

Nota: Si desea ver el detalle de creación de la orden de pago, visite el enlace siguiente Orden de Pago

5.- Crear el Pago a través de la Selección de Pagos (Manual), indicando la orden de pago generada en paso anterior.

Registro del Pago por Comisión Compra de Leguminosa

A continuación se explica el paso a paso para el registro del pago por comisión a la factura de compra del producto Leguminosa:

1.- Crear la Orden de Compra Servicio colocando en el campo Tipo de Documento: OCS Leguminosa, que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OCSL, asociando el Término de Pago con esquema para calculo de programa de anticipo a órdenes. Una vez consumido el anticipo, se procede a cerrar la Orden de Compra Servicio. Puede consultar las órdenes abiertas por el reporte Órdenes de Compras Abiertas

Nota: Si desea ver el detalle de creación de la orden de compra servicio, visite el enlace siguiente Orden de Compra

2.- Crear el Documento por Pagar colocando en el campo Tipo de Documento: Factura (CxP) y llamar los datos de la Orden de Compra Servicio creada en paso anterior a través del botón <Crear Desde>

Nota: Si desea ver el detalle de creación de la factura, visite el enlace siguiente Documento por Pagar

3.- Generar las retenciones a la factura a través del proceso Generar Retención.

4.- Crear la Orden de Pago colocando en el campo Tipo de Documento: Orden de Pago (Anticipo Leguminosa), que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OPAL.

Nota: Si desea ver el detalle de creación de la orden de pago, visite el enlace siguiente Orden de Pago

5.- Crear el Pago a través de la Selección de Pagos (Manual), indicando la orden de pago generada en paso anterior.