Diferencia entre revisiones de «Proceso Facturación de Leguminosas»
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A continuación se explica el paso a paso para el registro de un pago por la facturación realizada al producto Leguminosa: | A continuación se explica el paso a paso para el registro de un pago por la facturación realizada al producto Leguminosa: | ||
| − | 1.- Crear la Orden de Compra colocando en el campo Tipo de Documento: OC Productores Leguminosa, que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OCPL, con Término de Pago tipo Contado. | + | 1.- Crear la Orden de Compra colocando en el campo Tipo de Documento: OC Productores Leguminosa, que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OCPL, con Término de Pago tipo Contado. Si la orden de compra es por anticipo, proceder a generar la planificación de pago (Paso 4). |
| − | + | Existen dos formas de manejar las órdenes de compra: Cuando se crea una orden por cada recepción de material, o cuando se crea una orden global. Cuando la lista de precio cambia en la orden de compra global, se debe proceder a cerrar la actual y generar una nueva. | |
| − | 2.- | + | ''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de la orden de compra, visite el enlace siguiente [[Orden de Compra]]</tt>'' |
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| + | 2.- Si el material se recepciona, generar la Recepción de Materiales colocando en el campo Tipo de Documento: Recepción de Materiales Leguminosa, llamar los datos de la Orden de Compra a dar entrada al inventario a través del botón <Crear Desde>, de lo contrario, crear el documento por pagar (Paso 3). | ||
''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de una recepción de materiales, visite el enlace siguiente [[Recepción de Productos]]</tt>'' | ''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de una recepción de materiales, visite el enlace siguiente [[Recepción de Productos]]</tt>'' | ||
| − | 3.- Crear el Documento por Pagar colocando en el campo Tipo de Documento: Factura (CxP) Productores | + | 3.- Crear el Documento por Pagar colocando en el campo Tipo de Documento: Factura (CxP) Productores y llamar los datos de la Recepción de Materiales Leguminosa creada en paso anterior a través del botón <Crear Desde> |
''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de la factura, visite el enlace siguiente [[Documento por Pagar]]</tt>'' | ''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de la factura, visite el enlace siguiente [[Documento por Pagar]]</tt>'' | ||
| − | 4.- Crear la Orden de Pago colocando en el campo Tipo de Documento: Orden de Pago (Productores | + | 4.- Crear la Orden de Pago colocando en el campo Tipo de Documento: Orden de Pago (Productores), que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OPP. |
''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de la orden de pago, visite el enlace siguiente [[Orden de Pago]]</tt>'' | ''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de la orden de pago, visite el enlace siguiente [[Orden de Pago]]</tt>'' | ||
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A continuación se explica el paso a paso para el registro del pago por comisión a la factura de compra del producto Leguminosa: | A continuación se explica el paso a paso para el registro del pago por comisión a la factura de compra del producto Leguminosa: | ||
| − | 1.- Crear la Orden de Compra Servicio colocando en el campo Tipo de Documento: OCS Leguminosa, que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OCSL, asociando el Término de Pago | + | 1.- Crear la Orden de Compra Servicio colocando en el campo '''Tipo de Documento''': OCS Leguminosa, que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OCSL, asociando el '''Término de Pago''' Anticipo y el '''Cargo''' Otros Servicios. Una vez consumido el anticipo, se procede a cerrar la Orden de Compra Servicio. Puede consultar las órdenes abiertas por el reporte [[Órdenes de Compras Abiertas]] |
''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de la orden de compra servicio, visite el enlace siguiente [[Orden de Compra]]</tt>'' | ''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de la orden de compra servicio, visite el enlace siguiente [[Orden de Compra]]</tt>'' | ||
| − | 2.- Crear el Documento por Pagar colocando en el campo Tipo de Documento: Factura (CxP) y llamar los datos de la Orden de Compra Servicio creada en paso anterior a través del botón <Crear Desde> | + | 2.- Crear el Documento por Pagar colocando en el campo '''Tipo de Documento''': Factura (CxP) y llamar los datos de la Orden de Compra Servicio Leguminosa creada en paso anterior a través del botón <Crear Desde> |
''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de la factura, visite el enlace siguiente [[Documento por Pagar]]</tt>'' | ''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de la factura, visite el enlace siguiente [[Documento por Pagar]]</tt>'' | ||
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3.- Generar las retenciones a la factura a través del proceso [[Generar Retención]]. | 3.- Generar las retenciones a la factura a través del proceso [[Generar Retención]]. | ||
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''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de la orden de pago, visite el enlace siguiente [[Orden de Pago]]</tt>'' | ''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de la orden de pago, visite el enlace siguiente [[Orden de Pago]]</tt>'' | ||
| − | + | ==Registro de la Devolución al Proveedor por Compra de Leguminosa== | |
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| + | 1.- El almacenista crea la Autorización de Devolución a Proveedor por medio del proceso [[Autorización de Devolución a Proveedor]]. | ||
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| + | 2.- El almacenista notifica al departamento de Cuentas por Pagar para que a partir del documento creado anteriormente, registre la devolución a proveedor por medio del proceso [[Documento por Pagar]] | ||
Última revisión de 08:26 4 may 2017
A continuación se explica el paso a paso para el registro de un pago por la facturación realizada al producto Leguminosa:
1.- Crear la Orden de Compra colocando en el campo Tipo de Documento: OC Productores Leguminosa, que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OCPL, con Término de Pago tipo Contado. Si la orden de compra es por anticipo, proceder a generar la planificación de pago (Paso 4).
Existen dos formas de manejar las órdenes de compra: Cuando se crea una orden por cada recepción de material, o cuando se crea una orden global. Cuando la lista de precio cambia en la orden de compra global, se debe proceder a cerrar la actual y generar una nueva.
Nota: Si desea ver el detalle de creación de la orden de compra, visite el enlace siguiente Orden de Compra
2.- Si el material se recepciona, generar la Recepción de Materiales colocando en el campo Tipo de Documento: Recepción de Materiales Leguminosa, llamar los datos de la Orden de Compra a dar entrada al inventario a través del botón <Crear Desde>, de lo contrario, crear el documento por pagar (Paso 3).
Nota: Si desea ver el detalle de creación de una recepción de materiales, visite el enlace siguiente Recepción de Productos
3.- Crear el Documento por Pagar colocando en el campo Tipo de Documento: Factura (CxP) Productores y llamar los datos de la Recepción de Materiales Leguminosa creada en paso anterior a través del botón <Crear Desde>
Nota: Si desea ver el detalle de creación de la factura, visite el enlace siguiente Documento por Pagar
4.- Crear la Orden de Pago colocando en el campo Tipo de Documento: Orden de Pago (Productores), que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OPP.
Nota: Si desea ver el detalle de creación de la orden de pago, visite el enlace siguiente Orden de Pago
Registro del Pago por Comisión Compra de Leguminosa
A continuación se explica el paso a paso para el registro del pago por comisión a la factura de compra del producto Leguminosa:
1.- Crear la Orden de Compra Servicio colocando en el campo Tipo de Documento: OCS Leguminosa, que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OCSL, asociando el Término de Pago Anticipo y el Cargo Otros Servicios. Una vez consumido el anticipo, se procede a cerrar la Orden de Compra Servicio. Puede consultar las órdenes abiertas por el reporte Órdenes de Compras Abiertas
Nota: Si desea ver el detalle de creación de la orden de compra servicio, visite el enlace siguiente Orden de Compra
2.- Crear el Documento por Pagar colocando en el campo Tipo de Documento: Factura (CxP) y llamar los datos de la Orden de Compra Servicio Leguminosa creada en paso anterior a través del botón <Crear Desde>
Nota: Si desea ver el detalle de creación de la factura, visite el enlace siguiente Documento por Pagar
3.- Generar las retenciones a la factura a través del proceso Generar Retención.
4.- Crear la Orden de Pago colocando en el campo Tipo de Documento: Orden de Pago (Factura CxP).
Nota: Si desea ver el detalle de creación de la orden de pago, visite el enlace siguiente Orden de Pago
Registro de la Devolución al Proveedor por Compra de Leguminosa
1.- El almacenista crea la Autorización de Devolución a Proveedor por medio del proceso Autorización de Devolución a Proveedor.
2.- El almacenista notifica al departamento de Cuentas por Pagar para que a partir del documento creado anteriormente, registre la devolución a proveedor por medio del proceso Documento por Pagar
