Diferencia entre revisiones de «Proceso Facturación de Leguminosas»

Última revisión de 08:26 4 may 2017

A continuación se explica el paso a paso para el registro de un pago por la facturación realizada al producto Leguminosa:

1.- Crear la Orden de Compra colocando en el campo Tipo de Documento: OC Productores Leguminosa, que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OCPL, con Término de Pago tipo Contado. Si la orden de compra es por anticipo, proceder a generar la planificación de pago (Paso 4).

Existen dos formas de manejar las órdenes de compra: Cuando se crea una orden por cada recepción de material, o cuando se crea una orden global. Cuando la lista de precio cambia en la orden de compra global, se debe proceder a cerrar la actual y generar una nueva.

Nota: Si desea ver el detalle de creación de la orden de compra, visite el enlace siguiente Orden de Compra

2.- Si el material se recepciona, generar la Recepción de Materiales colocando en el campo Tipo de Documento: Recepción de Materiales Leguminosa, llamar los datos de la Orden de Compra a dar entrada al inventario a través del botón <Crear Desde>, de lo contrario, crear el documento por pagar (Paso 3).

Nota: Si desea ver el detalle de creación de una recepción de materiales, visite el enlace siguiente Recepción de Productos

3.- Crear el Documento por Pagar colocando en el campo Tipo de Documento: Factura (CxP) Productores y llamar los datos de la Recepción de Materiales Leguminosa creada en paso anterior a través del botón <Crear Desde>

Nota: Si desea ver el detalle de creación de la factura, visite el enlace siguiente Documento por Pagar

4.- Crear la Orden de Pago colocando en el campo Tipo de Documento: Orden de Pago (Productores), que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OPP.

Nota: Si desea ver el detalle de creación de la orden de pago, visite el enlace siguiente Orden de Pago

Registro del Pago por Comisión Compra de Leguminosa

A continuación se explica el paso a paso para el registro del pago por comisión a la factura de compra del producto Leguminosa:

1.- Crear la Orden de Compra Servicio colocando en el campo Tipo de Documento: OCS Leguminosa, que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OCSL, asociando el Término de Pago Anticipo y el Cargo Otros Servicios. Una vez consumido el anticipo, se procede a cerrar la Orden de Compra Servicio. Puede consultar las órdenes abiertas por el reporte Órdenes de Compras Abiertas

Nota: Si desea ver el detalle de creación de la orden de compra servicio, visite el enlace siguiente Orden de Compra

2.- Crear el Documento por Pagar colocando en el campo Tipo de Documento: Factura (CxP) y llamar los datos de la Orden de Compra Servicio Leguminosa creada en paso anterior a través del botón <Crear Desde>

Nota: Si desea ver el detalle de creación de la factura, visite el enlace siguiente Documento por Pagar

3.- Generar las retenciones a la factura a través del proceso Generar Retención.

4.- Crear la Orden de Pago colocando en el campo Tipo de Documento: Orden de Pago (Factura CxP).

Nota: Si desea ver el detalle de creación de la orden de pago, visite el enlace siguiente Orden de Pago

Registro de la Devolución al Proveedor por Compra de Leguminosa

1.- El almacenista crea la Autorización de Devolución a Proveedor por medio del proceso Autorización de Devolución a Proveedor.

2.- El almacenista notifica al departamento de Cuentas por Pagar para que a partir del documento creado anteriormente, registre la devolución a proveedor por medio del proceso Documento por Pagar