Diferencia entre revisiones de «Devolución a Proveedor»
| (22 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | Cuando se está llevando a cabo el proceso de devolución a proveedor, una vez se ha realizado la [[Autorización de Devolución a Proveedor]], es necesario conocer la [[Recepción de | + | Cuando se está llevando a cabo el proceso de devolución a proveedor, una vez se ha realizado la [[Autorización de Devolución a Proveedor]], es necesario conocer la [[Recepción de Productos]] que permitirá generar la devolución y la Nota Crédito al proveedor. |
| − | La | + | La ventana Devolución de Proveedor, se lleva a cabo desde el menú Gestión de Devoluciones <- Devolución Proveedor. |
| − | |||
| − | + | [[Archivo:Gestión de Devoluciones2.jpg|center|300px]] | |
| − | |||
| − | + | La pestaña '''Devolución de Proveedor''' define la recepción de productos desde una devolución de proveedor; permite generar, mantener, ingresar y procesar devoluciones de un proveedor. | |
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:Devolución a Proveedor.jpg|center|400px]] |
| − | + | Al crear un nuevo registro, debe ingresar los datos de '''Tipo de Documento''' que seria Devolución a Proveedor, luego ir al campo Autorización de Devolución y buscar la autorización respectiva, si conoce el número puede tipiarlo directamente, de lo contrario, pulse clic en el botón de búsqueda del campo y busque de acuerdo a un N° Documento, una Descripción o un Nombre: | |
| − | |||
| − | + | [[Archivo:Info Autorización Devolución1.jpg|center|500px]] | |
| − | |||
| − | + | Luego indique la '''Fecha de Movimiento''' y '''Fecha Contable''','''[[Socio del Negocio]]''' y el '''Almacén''' especifico de comercialización y el '''Agente Comercial'''. | |
| + | |||
| + | Ir a la pestaña ''Línea de la Entrega'' para cargar los datos de los productos a devolver, proceder a seleccionar en el campo '''Línea Autorización Devolución''' la linea del producto a devolver, indicar el '''Producto''',la '''Ubicación''','''Cantidad''', y la '''UM''', seguidamente accionar <Guardar>. | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:Línea de la Entrega.jpg|center|400px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Dejar en blanco los campos '''Centro de Costo''' y '''Actividad''', regresar a la pestaña ''Devolución a Proveedor'' y proceder a <Completar> el registro, lo cual va a permitir generar la Nota de Crédito al Proveedor. | ||
| + | |||
Una vez cargado los datos, se procede a generar la [[Nota de Crédito a Proveedor]] a través del botón <Generar Factura desde Recibos>. | Una vez cargado los datos, se procede a generar la [[Nota de Crédito a Proveedor]] a través del botón <Generar Factura desde Recibos>. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | Siguiente Paso <b>[[Nota de Crédito a Proveedor]]</b> | ||
Última revisión de 13:51 3 abr 2017
Cuando se está llevando a cabo el proceso de devolución a proveedor, una vez se ha realizado la Autorización de Devolución a Proveedor, es necesario conocer la Recepción de Productos que permitirá generar la devolución y la Nota Crédito al proveedor.
La ventana Devolución de Proveedor, se lleva a cabo desde el menú Gestión de Devoluciones <- Devolución Proveedor.
La pestaña Devolución de Proveedor define la recepción de productos desde una devolución de proveedor; permite generar, mantener, ingresar y procesar devoluciones de un proveedor.
Al crear un nuevo registro, debe ingresar los datos de Tipo de Documento que seria Devolución a Proveedor, luego ir al campo Autorización de Devolución y buscar la autorización respectiva, si conoce el número puede tipiarlo directamente, de lo contrario, pulse clic en el botón de búsqueda del campo y busque de acuerdo a un N° Documento, una Descripción o un Nombre:
Luego indique la Fecha de Movimiento y Fecha Contable,Socio del Negocio y el Almacén especifico de comercialización y el Agente Comercial.
Ir a la pestaña Línea de la Entrega para cargar los datos de los productos a devolver, proceder a seleccionar en el campo Línea Autorización Devolución la linea del producto a devolver, indicar el Producto,la Ubicación,Cantidad, y la UM, seguidamente accionar <Guardar>.
Dejar en blanco los campos Centro de Costo y Actividad, regresar a la pestaña Devolución a Proveedor y proceder a <Completar> el registro, lo cual va a permitir generar la Nota de Crédito al Proveedor.
Una vez cargado los datos, se procede a generar la Nota de Crédito a Proveedor a través del botón <Generar Factura desde Recibos>.
Siguiente Paso Nota de Crédito a Proveedor
