Diferencia entre revisiones de «Proceso Facturación de Leguminosas»
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Revisión de 08:10 4 may 2017
A continuación se explica el paso a paso para el registro de un pago por la facturación realizada al producto Leguminosa:
1.- Crear la Orden de Compra colocando en el campo Tipo de Documento: OC Productores Leguminosa, que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OCPL, con Término de Pago tipo Contado. Existen dos formas de manejar las órdenes de compra, puede ser determinada (especifica) o general (global). Cuando la Lista de Precio cambia en la orden de compra global, se debe proceder a cerrar la actual y generar una nueva.
Nota: Si desea ver el detalle de creación de la orden de compra, visite el enlace siguiente Orden de Compra
2.- Generar la Recepción de Materiales colocando en el campo Tipo de Documento: Recepción de Materiales Leguminosa, y llamar los datos de la Orden de Compra creada en paso anterior a través del botón <Crear Desde>
Nota: Si desea ver el detalle de creación de una recepción de materiales, visite el enlace siguiente Recepción de Productos
3.- Crear el Documento por Pagar colocando en el campo Tipo de Documento: Factura (CxP) Productores y llamar los datos de la Recepción de Materiales Leguminosa creada en paso anterior a través del botón <Crear Desde>
Nota: Si desea ver el detalle de creación de la factura, visite el enlace siguiente Documento por Pagar
4.- Crear la Orden de Pago colocando en el campo Tipo de Documento: Orden de Pago (Productores), que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OPP.
Nota: Si desea ver el detalle de creación de la orden de pago, visite el enlace siguiente Orden de Pago
Registro del Pago por Comisión Compra de Leguminosa
A continuación se explica el paso a paso para el registro del pago por comisión a la factura de compra del producto Leguminosa:
1.- Crear la Orden de Compra Servicio colocando en el campo Tipo de Documento: OCS Leguminosa, que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OCSL, asociando el Término de Pago Anticipo y el Cargo Otros Servicios. Una vez consumido el anticipo, se procede a cerrar la Orden de Compra Servicio. Puede consultar las órdenes abiertas por el reporte Órdenes de Compras Abiertas
Nota: Si desea ver el detalle de creación de la orden de compra servicio, visite el enlace siguiente Orden de Compra
2.- Crear el Documento por Pagar colocando en el campo Tipo de Documento: Factura (CxP) y llamar los datos de la Orden de Compra Servicio Leguminosa creada en paso anterior a través del botón <Crear Desde>
Nota: Si desea ver el detalle de creación de la factura, visite el enlace siguiente Documento por Pagar
3.- Generar las retenciones a la factura a través del proceso Generar Retención.
4.- Crear la Orden de Pago colocando en el campo Tipo de Documento: Orden de Pago (Factura CxP).
Nota: Si desea ver el detalle de creación de la orden de pago, visite el enlace siguiente Orden de Pago
Registro de la Devolución al Proveedor por Compra de Leguminosa
1.- El almacenista crea la Autorización de Devolución a Proveedor por medio del proceso Autorización de Devolución a Proveedor.
2.- El almacenista notifica al departamento de Cuentas por Pagar para que a partir del documento creado anteriormente, registre la devolución a proveedor por medio del proceso Documento por Pagar
