Recepción de Productos
Para crear Recibos de Material en Adempiere accione doble clic en la opción de menú: Gestión de Compras < Recepción de Productos.
Cuando abre la ventana de Recepción de Productos, las Recepciones de Productos realizados o actualizados en este día y aquellos no completados o cerrados, serán desplegados.
La ventana Recepción de Material define el recibo de un Producto o Material desde un Proveedor. El Recibo puede ser introducido manualmente o puede ser generado desde una Orden de Compra o Factura de Proveedor.
La pestaña Recibo de Material le permite generar, mantener, introducir y procesar recibos desde un Proveedor o devoluciones a un Proveedor.
• El campo Referencia de Orden del Socio le permite introducir un número de referencia.
• El Tipo de documento es predeterminado.
• Establezca la secuencia del documento y las reglas de proceso.
Luego,
Accione clic en Socio del Negocio. La ventana info Socio del Negocio aparece. Presione entrar o introduzca el comodín % para desplegar todos sus Socios del Negocio o un subconjunto de ellos.
• Seleccione el cuadro de verificación Solo Proveedores para desplegar solamente sus proveedores. Si usted lo deselecciona, aparecerán todos sus Socios del Negocio.
• Seleccione el proveedor deseado accionando doble clic en el renglón correspondiente para introducir el proveedor en el campo Socio del Negocio en la pestaña Recibo de Material. La Dirección del Socio del Negocio y el Contacto (si hay alguno definido) se llenará automáticamente.
• Opcionalmente, usted puede seleccionar un Almacén / Punto de Servicio. Esta es la localización única donde son almacenados los productos o son proporcionados los servicios.
• Usted puede seleccionar una prioridad para indicar la importancia (alta, media, baja) de este recibo. Por lo general se usa en prioridad media.
• La Regla de Costo de Flete indica el método usado para los cargos.
Línea del Recibo de Material
Para introducir manualmente sus Líneas de Recibo, accione clic en la pestaña Línea del Recibo y en el botón Registro Nuevo:
• Seleccione un Producto accionando clic en el ícono contenido en el campo Producto.
• Presione Entrar en la ventana Info Producto con lo que aparece la lista de todos los productos.
• Haga doble Clic en el Producto deseado para insertarlo en el campo correspondiente.
Seguidamente,
• Si el Producto seleccionado está definido como teniendo una Instancia del Conjunto de Atributos, defínala en este momento.
• Seleccione el botón del campo Instancia del Conjunto de Atributos y aparece la ventana siguiente:
• Este cuadro de diálogo permite la entrada del No. Lote para este producto. El No. Lote se despliega porque el Conjunto de Atributos para este producto está definido como un Lote.
• Si está habilitado Control de Lote, usted puede seleccionar el botón Registro Nuevo para automáticamente asignar el No. Lote. De otra manera, introduzca un número de lote en el campo y seleccione el botón OK.
• Si este recibo material se hace para un Lote existente seleccione el botón Seleccionar Registro Existente para desplegar todos los Lotes de este Producto. La lista se restringirá al almacén definido para este recibo de material.
• Seleccione el lote apropiado seleccionando el renglón y accione clic en el cuadro de verificación OK.
• Seleccione el cuadro de verificación Mostrar Todos si desea ver los lotes que tienen vencida la fecha de garantía o tienen 0 en la cantidad de existencia.
• También puede seleccionar un Lote existente empleando el menú desplegable.
• La Fecha de Garantía es calculada automáticamente basada en la fecha actual y en la fecha de garantía definida para este producto. Usted puede aceptar la fecha predeterminada ó ingresar otra fecha.
• El cuadro de diálogo se cierra y el campo Instancia del Conjunto de Atributos es actualizado.
Los números de lote tienen el prefijo 'L' Los números de serie tienen el prefijo '#' y si existen múltiples atributos se concatenan con base en la secuencia definida en el Conjunto de Atributos, con la separación de un '-'. Si usted está recibiendo productos de Números de Lote o Serie Múltiples, deben ser introducidos en Líneas de Recibo de Material separadas. Para más información sobre Atributos de Productos, por favor refiérase al Capítulo 3 Gestión de Materiales, Producto.
Introduzca una Cantidad del Movimiento y una UM. De entrada a tantos productos como esté recibiendo. Si este producto tiene UM de conversión usted puede seleccionar las unidades de medida disponibles en la caja de selección.
Usted puede ordenar en una UM y recibir en una unidad de medida diferente si se ha definido apropiadamente en las Conversiones de UM.
Para información adicional acerca de Conversiones de UM, nuevamente por favor refiérase al Capítulo 3 Gestión de Materiales, Producto.
Agregue las líneas de los productos que esta recibiendo.
Confirmaciones
La pestaña Confirmación es de solo visualización la cual despliega las confirmaciones relacionadas para esta Línea Recibo de Material. Si permitió, proporcione la funcionalidad de hacer un cheque adicional en el recibo de producto, calidad, etc. Antes de hacerlo disponible en inventario, las confirmaciones se discuten posteriormente en este capítulo.
OC Asignadas
La pestaña OC Asignadas es solo una ventana de visualización despliega información referente a esta Línea Recibo de Material para una Línea Orden de Compra. La Asignación se discute posteriormente en este capítulo.
Facturas Cotejadas
La pestaña Facturas Asignadas es una ventana de visualización la cual despliega información referente a esta Línea Recibo de Material para una Línea Factura. La Asignación se discute posteriormente en este capítulo.
