Recepción de Productos
Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Compra -> Recepción de Productos.
Cuando abre la ventana de Recepción de Productos, los registros realizados o actualizados en ese día y aquellos no completados o cerrados, serán desplegados.
Esta ventana define el recibo de un Producto desde un proveedor. El recibo puede ser introducido manualmente o puede ser generado desde una Orden de Compra o factura de proveedor. Así mismo, le permite generar, mantener, introducir y procesar recibos desde un proveedor o devoluciones a un proveedor.
• La Referencia de Orden del Socio permite introducir un número de referencia.
• El Tipo de documento es predeterminado.
• Establezca la secuencia del documento y las reglas de proceso.
Luego, accione clic en Socio del Negocio. La ventana Información Socio del Negocio aparece. Presione <Enter> o introduzca el comodín % para desplegar todos sus Socios del Negocio o un subconjunto de ellos.
• Seleccione el cuadro de verificación Solo Proveedores para desplegar solamente sus proveedores. Si lo deselecciona, aparecerán todos los socios del negocio.
• Seleccione el proveedor deseado accionando doble clic en el renglón correspondiente para introducir el proveedor en el campo Socio del Negocio en la pestaña Recibo de Material. La Dirección del Socio del Negocio y el Contacto (si hay alguno definido) se llenará automáticamente.
• Opcionalmente, puede seleccionar un Almacén. Esta es la localización única donde son almacenados los productos o son proporcionados los servicios.
• Puede seleccionar una prioridad para indicar la importancia (alta, media, baja) de este recibo. Por lo general se usa en prioridad media.
• La Regla de Costo de Flete indica el método usado para los cargos.
• Para generar una recepción desde una Orden de Compra, accionamos clic en el botón <Crear Desde>.
• Nos mostrará la siguiente ventana:
• Seleccionamos la orden de compra correspondiente.
• De igual manera, podemos generar una recepción desde una Factura.
• Nos mostrará la siguiente ventana:
• Seleccionamos la factura correspondiente.
Línea del Recibo de Material
Para introducir manualmente sus Líneas de Recibo, accione clic en la pestaña Línea del Recibo y en el botón <Registro Nuevo>:
• Seleccione un Producto accionando clic en el ícono contenido en el campo Producto.
• Presione <Enter> en la ventana Info Producto, aparecerá la lista de todos los productos.
• Haga doble clic en el Producto deseado para insertarlo en el campo correspondiente.
Seguidamente,
Confirmaciones
La pestaña Confirmación es de solo visualización la cual despliega las confirmaciones relacionadas para esta Línea Recibo de Material. Las Confirmaciones de Producto permiten hacer un chequeo adicional sobre los materiales que se están recibiendo en el almacén, el encargado verifica fisicamente si lo recibido corresponde a lo almacenado en sistema, colocando la cantidad exacta de recepción, vista en esta pestaña.
OC Asignadas
La pestaña OC Asignadas es solo de visualización, despliega información referente a la Línea Orden de Compra. Esto es, se puede visualizar la Orden de Compra que está asociada a la Linea de Recibo de Material. Es importante saber que, todo Recibo de Material debe tener una Orden de Compra asociada.
Facturas Asignadas
La pestaña Facturas Asignadas es de visualización, despliega información referente a una Línea Factura que este asociada a la línea de recepción. Es importante saber que, todo Recibo de Material con una Orden de Compra Asignada, debe tener un Documento por Pagar como Factura de Proveedor asociado.
- Una vez generado el Recibo de Material, se le incluye a la Orden de Compra.
