Recepción de Productos
Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Compra -> Recepción de Productos.
Cuando abre la ventana de Recepción de Productos, los registros realizados o actualizados en ese día y aquellos no completados o cerrados, serán desplegados.
Esta ventana define el recibo de un Producto desde un proveedor. El recibo puede ser introducido manualmente o puede ser generado desde una Requisición, una Orden de Compra o una factura de proveedor. Así mismo, le permite generar, mantener, introducir y procesar recibos desde un proveedor o devoluciones a un proveedor.
• La Referencia de Orden de Socio del Negocio permite introducir un número de referencia.
• El Tipo de documento es predeterminado.
• El Socio del Negocio, para indicar el provvedor de ese producto a recibir. Presione <Enter> para desplegar todos los Socios del Negocio, si desea buscar uno en específico consulte la ventana Información de Socio del Negocio.
• La Dirección del Socio del Negocio y el Contacto se llenará automáticamente, si hay alguno definido.
• En Almacén colocar la localización única donde son almacenados los productos o son proporcionados los servicios, es opcional.
• Puede seleccionar una Prioridad para indicar la importancia (alta, media, baja) de este recibo.
• La Regla de Costo de Flete indica el método usado para los cargos.
Pulse el botón <Crear Desde> para generar el Recibo desde la Orden de Compra o desde desde la Factura, se muestra la ventana donde debe seleccionar la orden de compra o el de la factura correspondiente.
Por otro lado, para , accione clic en la pestaña Líneas de Recibo y en el botón <Registro Nuevo>:
• Seleccione un Producto accionando clic en el ícono contenido en el campo Producto.
• Presione <Enter> en la ventana Info Producto, aparecerá la lista de todos los productos.
• Haga doble clic en el Producto deseado para insertarlo en el campo correspondiente.
Seguidamente,
Confirmaciones
La pestaña Confirmación es de solo visualización la cual despliega las confirmaciones relacionadas para esta Línea Recibo de Material. Las Confirmaciones de Producto permiten hacer un chequeo adicional sobre los materiales que se están recibiendo en el almacén, el encargado verifica fisicamente si lo recibido corresponde a lo almacenado en sistema, colocando la cantidad exacta de recepción, vista en esta pestaña.
OC Asignadas
La pestaña OC Asignadas es solo de visualización, despliega información referente a la Línea Orden de Compra. Esto es, se puede visualizar la Orden de Compra que está asociada a la Linea de Recibo de Material. Es importante saber que, todo Recibo de Material debe tener una Orden de Compra asociada.
Facturas Asignadas
La pestaña Facturas Asignadas es de visualización, despliega información referente a una Línea Factura que este asociada a la línea de recepción. Es importante saber que, todo Recibo de Material con una Orden de Compra Asignada, debe tener un Documento por Pagar como Factura de Proveedor asociado.
- Una vez generado el Recibo de Material, se le incluye a la Orden de Compra.
