Recepción de Productos
Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Compra -> Recepción de Productos.
Cuando abre la ventana de Recepción de Productos, los registros realizados o actualizados en ese día y aquellos no completados o cerrados, serán desplegados.
Esta ventana define el recibo de un Producto desde un proveedor. El recibo puede ser introducido manualmente o puede ser generado desde una Requisición, una Orden de Compra o una factura de proveedor. Así mismo, le permite generar, mantener, introducir y procesar recibos desde un proveedor o devoluciones a un proveedor.
• La Referencia de Orden de Socio del Negocio permite introducir un número de referencia.
• El Tipo de documento es predeterminado.
• El Socio del Negocio, para indicar el provvedor de ese producto a recibir. Presione <Enter> para desplegar todos los Socios del Negocio, si desea buscar uno en específico consulte la ventana Información de Socio del Negocio.
• La Dirección del Socio del Negocio y el Contacto se llenará automáticamente, si hay alguno definido.
• En Almacén colocar la localización única donde son almacenados los productos o son proporcionados los servicios, es opcional.
• Puede seleccionar una Prioridad para indicar la importancia (alta, media, baja) de este recibo.
• La Regla de Costo de Flete indica el método usado para los cargos.
Pulse el botón <Crear Desde> para generar el Recibo desde la Orden de Compra o desde la Factura, se muestra la ventana donde debe seleccionar la orden de compra o la factura correspondiente.
En la pestaña Líneas de Recibo se muestran las líneas de la orden de compra o factura seleccionada.
La pestaña Confirmación despliega las confirmaciones relacionadas para la línea de recibo de material. Permiten hacer un chequeo adicional sobre los materiales que se están recibiendo en el almacén, el encargado verifica físicamente si lo recibido corresponde a lo almacenado en sistema, colocando la cantidad exacta de recepción.
La pestaña OC Asignadas despliega información referente a la línea de la Orden de Compra que está asociada a la linea del recibo de material.
Nota: Todo Recibo de Material debe tener una Orden de Compra y/o Factura asociada.
Facturas Asignadas
La pestaña Facturas Asignadas es de visualización, despliega información referente a una Línea Factura que este asociada a la línea de recepción. Es importante saber que, todo Recibo de Material con una Orden de Compra Asignada, debe tener un Documento por Pagar como Factura de Proveedor asociado.
- Una vez generado el Recibo de Material, se le incluye a la Orden de Compra.
