Proceso Facturación de Leguminosas

A continuación se explica el paso a paso para el registro de un pago por la facturación realizada al producto Leguminosa:

1.- Crear la Orden de Compra colocando en el campo Tipo de Documento: OC Productores Leguminosa, que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OCPL.

Nota: Si desea ver el detalle de creación de una orden de compra visite el enlace siguiente Orden de Compra

2.- Generar la Recepción de Materiales colocando en el campo Tipo de Documento: Recepción de Materiales Leguminosa, y llamar los datos de la Orden de Compra creada en paso anterior a traves del botón <Crear Desde>

Nota: Si desea ver el detalle de creación de una recepción de materiales visite el enlace siguiente Recepción de Productos